印度的税务筹划顾问与服务

在印度，企业分为不同类别。一类是国内公司，另一类是外国公司。然而，国内公司和外国公司的税率有所不同。国内公司是指在印度成立并根据印度《2013年公司法》注册的公司。而外国公司是指其管理和控制权位于印度境外的公司。在印度，企业分为不同的类别。一个是国内公司，另一个是外国公司。但是，国内和外国公司的税率不同。国内公司是指在印度成立并根据2013年印度公司法注册的公司。而外国公司是指管理和控制位于印度以外国家的公司。

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‍所得税：所得税： 所得税实际上是由个人从其非商业实体收入中支付的。针对不同的收入阶梯，有相应的税率。 企业税：公司税：根据《2013年公司法》注册的公司所缴纳的所得税即为企业税。企业税从公司的净收入中扣除。为了计算所得税，根据《1961年所得税法》的规定，需对应纳税所得额进行各种加项和减项调整。《1961年所得税法》下不同收入类别的应税性1961年《所得税法》不同条目下的所得税应纳税性 在计算税率以及了解企业税如何计算之前，我们需要了解公司收入在不同类别下的划分。所得税法将公司收入分为四大类：所得税实际上是由个人从企业实体以外的收入中缴纳的。与不同的收入水平相关的税率各不相同。 对根据2013年《公司法》注册的公司征收的所得税是公司税。公司税从公司的净收入中扣除。为了计算所得税，根据1961年《所得税法》的规定，对应纳税收入进行了各种增减。 在计算税率和公司税的计算方式之前，我们需要了解公司在不同类别下的收入分类。《所得税法》将公司的收入归类为4个类别：

• 商业或专业利润 (PGBP)：在此类别下，考虑的是来自商业或专业活动的收入或利润。
• 资本利得 (CG)：在此类别下，出售资本资产所产生的利润或亏损需缴纳税款。
• 房产收入：不动产租赁所得收入被视为房产收入。
• 其他来源收入：未涵盖在上述任何类别中的收入，如利息收入、股息收入等，均归类为其他来源收入进行征税。

有效的企业税务筹划对于加强业务往来至关重要。其目标是在通过退税、豁免和扣除额支付最低税款后，实现收益最大化。对于持有大量资本且缺乏财务知识的商业部门而言，税务管理中存在风险因素。印度有许多税务顾问处理企业税务实施的税务管理流程。对税法和相关函件的明确了解及意识，可以确保企业税务筹划的成功。税务筹划与逃税之间存在界限。税务筹划是在法律框架内，通过合法手段减少纳税并增加利润，即利用法律本身提供的措施来最小化纳税额。税务筹划始终受印度政府财务规则和法规的监管。为了加强商业事务，需要卓有成效的公司税收筹划。通过缴纳退税、免税和扣除后的最低税收来最大限度地提高收入。对于那些持有巨额资本且对其财务状况一无所知的商业部门来说，税收管理涉及风险因素。印度有许多税务顾问负责实施公司税的税收管理流程。有关税法和信函的明确信息，意识可以确保成功的企业税收筹划。税收筹划和逃税之间存在差距。税收筹划是通过合乎道德的方式减少税收和增加利润收益的行为进行的，即使用法律本身规定的措施最大限度地减少税收的缴纳。税收筹划始终受印度政府的财务细则和条例的监管。

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• 监管机构变更
• 技术整合
• 业务向新领域扩张
• 重大监管调整

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• 所得税会计
• 改进工作流程与处理程序
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无论您的公司规模大小，是处于起步阶段还是已稳步发展，我们的专业税务人员都将一视同仁地为您提供服务。凭借在税务会计领域的多年经验和资源，他们将执行以下职能：无论您的公司是小还是大，还是蓬勃发展或成熟的企业，我们的特殊税务专业人员都同样提供服务。根据他们在税务会计和资源方面的多年的经验，他们将履行这些职能以：

• 提供年度税务会计报表详情及与所得税相关的会计分析
• 最大限度减轻高额所得税的影响
• 协助您获取准确的税务申报数据

VJM Global 的企业税务专家团队由跨国公司背景的专业人士及资深税务顾问组成。我们以严谨高效的态度，从基础层面开展工作。面对不断演变和调整的税法，我们的团队致力于提供全面的解决方案，以应对复杂的税务问题。我们团队的重点领域包括： VJM Global公司税专业知识拥有跨国公司和前税务顾问的经验。我们从一开始就以完全的准确性和效率开展工作。在税法不断演变和变化的地方，我们的团队提供全面的解决方案来控制复杂的税收问题。我们团队关注的关键领域-

• 所得税会计
• 符合1961年《所得税法》规定
• 年度税务规划准备与申报政策
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印度的税收体系分为直接税和间接税两类。直接税由收入所得者直接缴纳，纳税人无法将税负转嫁给他人。而间接税的税负则可以由一方转嫁给另一方。所得税属于直接税的一种。如前所述，不同纳税人的税率各不相同。根据《所得税法》的规定，所有商业组织均有义务缴纳企业税。公司根据其设立性质分为国内公司和外国公司。国内公司需就其境内外收入缴纳所得税，而外国公司仅需就其在印度境内赚取的收入缴纳税款。在印度，税收制度分为两部分——直接税和间接税。直接税是对赚取收入的人征收的，该人不能将税收的发生率转嫁给他人。而就间接税而言，税收的发生率由一个人转嫁给另一个人。所得税是直接税的一种形式。上面已经讨论了每个纳税人的税率是如何变化的。根据《所得税法》的规定，每个商业组织都有责任缴纳公司税。这些公司的划分依据是国内公司和外国公司。现在，国内公司有责任为所得和外部收入中获得的收入缴纳所得税。然而，外国公司有责任为在印度赚取的收入纳税。

供您参考，税务筹划是基于税务报告进行的财务分析。为确保最大限度地降低税务负担并提高税务效率，我们需要进行明确的税务筹划。企业税务筹划的整体目标是通过利用《1961年所得税法》提供的工具，减轻公司的所得税负担。供您参考，税收筹划是根据税务报告编制的财务分析。为了确保最大限度地减少纳税义务并提高税收效率，我们需要明确的税收筹划。公司税筹划的全部目标是利用1961年《所得税法》提供的工具来减轻公司的所得税负担。

由于企业税的负担无法转嫁给他人，因此显而易见，企业税属于直接税的一种。因此，由于公司税的负担不能转嫁给其他人，因此公司税是一种直接税是显而易见的事实。

这是关于企业税率的常见问题。根据《所得税法》，针对不同商业领域有明确的税率规定。国内实体适用的税率取决于其年度营业额：这是有关公司税率的常见问题。根据《所得税法》，提到了针对不同业务部门的具体税率。适用于国内实体的费率，视其年营业额而定：

• 总营业额不超过40亿卢比（2017-18财年及以后） – 25%
• 总营业额超过40亿卢比 - 30%

外国公司适用的税率：适用于外国公司的费率：

• 从印度政府或个人处收取的任何技术援助费用或特许权使用费，税率为50%。
• 其他形式的收入 - 40%

• 健康与教育附加税：

除上述税率外，在计征附加费之前，还需在总税额基础上额外计征4%的税款及后续附加费。除上述税率外，累计税款和附加费的4％将计入税前应纳税总额。

股息分配税（DDT）- 分配税分红（DDT）- 根据所得税法，每家国内公司在财政年度内申报、分配或支付股息时，均需缴纳股息分配税（DDT）。然而，《2020年财政法》已废除了DDT的概念。因此，自2020年4月1日起，股息收入由接收方承担纳税义务。根据所得税，每家国内公司都必须为公司在本财政年度申报、分配或支付的股息支付滴滴涕。但是，《2020年金融法》废除了滴滴涕的概念。因此，自2020年4月1日起，股息收入应在收款人手中纳税。

对于每个发展中国家而言，公共服务的大部分资金都来源于企业税。企业税在税收体系中发挥着至关重要的作用，因为企业税收被用于社会福利和国家收入来源。所得税是根据总收入扣除销售成本、折旧及其他可抵扣费用后计算出的净利润来征收的。因此，申报企业税对于商业组织和公共服务而言都至关重要。对于每个发展中国家，用于公共服务的大量资金都是从公司税中积累的。公司税在税收体系中起着至关重要的作用。因为从公司税中征收的税款被用于福利和国民收入来源。所得税是根据净利润征收的，该净利润是从总收入中扣除商品销售成本和折旧成本以及其他可受理费用之后计算得出的。因此，申报公司税对商业组织和公共服务都很重要。